3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Descritivo do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR. PRES. DO LEGISL. E DEMAIS VEREADORES P/ COBRIR DESPESAS POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DE 21 A 24 DO CORRENTE MES DA XXI MARCHA À CAP. FEDERAL EM DEFESA DOS MUNICIPIOS CFE AUTORIZAÇÃO.
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Processo número / ano:
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/05/2018
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR. PRES. DO LEGISL. E DEMAIS VEREADORES P/ COBRIR DESPESAS POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DE 21 A 24 DO CORRENTE MES DA XXI MARCHA À CAP. FEDERAL EM DEFESA DOS MUNICIPIOS CFE AUTORIZAÇÃO.
218,00
24/05/2018
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR. PRES. DO LEGISL. E DEMAIS VEREADORES P/ COBRIR DESPESAS POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DE 21 A 24 DO CORRENTE MES DA XXI MARCHA À CAP. FEDERAL EM DEFESA DOS MUNICIPIOS CFE AUTORIZAÇÃO.
218,00
07/06/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 53/2018 - REF. JUNHO/2018
RUDINEI DOS SANTOS BRIZOLA - 498
218,00
TOTAL
218,00
218,00
218,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
