3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Descritivo do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHDADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ VEREADOR P/ COBRIR DESPESAS DECORRENTES DE VIAGENS A CAP. FEDERAL POR OCASIÃO DE PARTICIPAR A XXI MARCHA À BRASILIA EM DEVESA DOS MUNICIPIO DE 21 À 24 DE MAIO CFE AUTORIZAÇÃO.
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Processo número / ano:
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/05/2018
PELA DESPESA EMPENHDADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ VEREADOR P/ COBRIR DESPESAS DECORRENTES DE VIAGENS A CAP. FEDERAL POR OCASIÃO DE PARTICIPAR A XXI MARCHA À BRASILIA EM DEVESA DOS MUNICIPIO DE 21 À 24 DE MAIO CFE AUTORIZAÇÃO.
323,00
24/05/2018
PELA DESPESA EMPENHDADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ VEREADOR P/ COBRIR DESPESAS DECORRENTES DE VIAGENS A CAP. FEDERAL POR OCASIÃO DE PARTICIPAR A XXI MARCHA À BRASILIA EM DEVESA DOS MUNICIPIO DE 21 À 24 DE MAIO CFE AUTORIZAÇÃO.
323,00
07/06/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 54/2018 - REF. JUNHO/2018
FLÁVIO ADEMIR GARCEZ DA SILVA - 1164
323,00
TOTAL
323,00
323,00
323,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
