Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ARTES GRáFICAS CONSTANTINA LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
58 |
Data de lançamento: |
24/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Câmara Municipal de Vereadores |
| Unidade: |
Câmara Municipal de Vereadores |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
| Descritivo do Empenho: |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI-
ÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUT. DOS SERVIÇOS DE ROTINA DO PODER LEGISL. CFE AUTORIZAÇÃO. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/05/2018 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI-
ÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUT. DOS SERVIÇOS DE ROTINA DO PODER LEGISL. CFE AUTORIZAÇÃO. |
455,00 |
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| 24/05/2018 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI-
ÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUT. DOS SERVIÇOS DE ROTINA DO PODER LEGISL. CFE AUTORIZAÇÃO. |
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455,00 |
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| 21/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 58/2018 - REF. JUNHO/2018
Artes Gráficas Constantina Ltda. - 175 |
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455,00 |
| TOTAL |
455,00 |
455,00 |
455,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
