PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUSI-
ÇÃO DE MATERIAIS HIGIENICOS E DEMAIS
MAT. DE CONSUMO P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DO PODER LEGISL.
CFE AUTORIZAÇÃO.
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Processo número / ano:
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/05/2018
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUSI-
ÇÃO DE MATERIAIS HIGIENICOS E DEMAIS
MAT. DE CONSUMO P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DO PODER LEGISL.
CFE AUTORIZAÇÃO.
554,97
24/05/2018
Conforme Nota Fiscal Nº 890/019788150;
554,97
21/06/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 63/2018 - REF. JUNHO/2018
ALEX DA SILVA PIUCO ME - 3137
554,97
TOTAL
554,97
554,97
554,97
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
