Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MAICON ANTONIO STEFFEN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7 |
Data de lançamento: |
29/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Câmara Municipal de Vereadores |
| Unidade: |
Câmara Municipal de Vereadores |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
| Descritivo do Empenho: |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INTERNET NO PODER LEGISL. CFE AUTORIZAÇÃO. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2018 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INTERNET NO PODER LEGISL. CFE AUTORIZAÇÃO. |
99,00 |
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| 29/01/2018 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INTERNET NO PODER LEGISL. CFE AUTORIZAÇÃO |
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99,00 |
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| 09/02/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4
PAGTO. REF. EMPENHO 7/2018 - REF. FEVEREIRO/2018
MAICON ANTONIO STEFFEN - 4093 |
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99,00 |
| TOTAL |
99,00 |
99,00 |
99,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
