Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO RÁDIO COMUNITÁRIA CAMPONESA FM |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
73 |
Data de lançamento: |
28/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Câmara Municipal de Vereadores |
| Unidade: |
Câmara Municipal de Vereadores |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA |
| Conta de Despesa: |
3330.43.39.00.00.00 - Rio Grande do Sul |
| Natureza da despesa: |
ASSINATURAS DE PERIODICOS E PUBLICAÇÕES |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
| Descritivo do Empenho: |
PELA DESPESA EMPENHADA REF APOIO CULTURARDO MÊS DE JUNHO DAS TRANSMISSOES DA SESSAO CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2018 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF APOIO CULTURARDO MÊS DE JUNHO DAS TRANSMISSOES DA SESSAO CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. |
590,00 |
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| 28/06/2018 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF APOIO CULTURARDO MÊS DE JUNHO DAS TRANSMISSOES DA SESSAO CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. |
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590,00 |
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| 11/07/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 31
PAGTO. REF. EMPENHO 73/2018
ASSOCIAÇÃO RÁDIO COMUNITÁRIA CAMPONESA FM - 1541 |
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590,00 |
| TOTAL |
590,00 |
590,00 |
590,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
