Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
77 |
Data de lançamento: |
06/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS E SALÁRIOS |
| Órgão: |
Câmara Municipal de Vereadores |
| Unidade: |
Câmara Municipal de Vereadores |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores |
| Natureza da despesa: |
CONT. PASEP (PARTE RETIDA) E INSS. |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
| Descritivo do Empenho: |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA CÃMARA DE VEREADORES COMPETENCIA MÊS 06/2018 |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/07/2018 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA CÃMARA DE VEREADORES COMPETENCIA MÊS 06/2018 |
2.782,33 |
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| 06/07/2018 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA CÃMARA DE VEREADORES COMPETENCIA MÊS 06/2018 |
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2.782,33 |
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| 19/07/2018 |
Pagamento de Empenho 77/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.782,33 |
| TOTAL |
2.782,33 |
2.782,33 |
2.782,33 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
