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Última atualização realizada em 29/04/2024 às 20:03.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MAICON ANTONIO STEFFEN

Dados do Empenho
Número do empenho: 8 Data de lançamento: 29/01/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Câmara Municipal de Vereadores
Unidade: Câmara Municipal de Vereadores
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica.
Natureza da despesa: INTERNET
Fonte de Recurso: Recurso Livre
Descritivo do Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO SERVIÇOS DE PONTO DE INTERNETE PARA O PODER LEGISL. VIGENCIA JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. PREÇO MENSAL R$ 119,00.
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Processo número / ano:


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/01/2018 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO SERVIÇOS DE PONTO DE INTERNETE PARA O PODER LEGISL. VIGENCIA JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. PREÇO MENSAL R$ 119,00. 1.428,00
29/01/2018 CFE VIGENCIA 119,00
09/02/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4 PAGTO. REF. EMPENHO 8/2018 - REF. FEVEREIRO/2018 MAICON ANTONIO STEFFEN - 4093 119,00
20/02/2018 CONF CONTRATO 119,00
09/03/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8/2018 - REF. MARÇO/2018 MAICON ANTONIO STEFFEN - 4093 119,00
20/03/2018 CFE NF 000.002.180 119,00
23/04/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8/2018 - REF. ABRIL/2018 MAICON ANTONIO STEFFEN - 4093 119,00
07/05/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 1/000002341; 119,00
17/05/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8/2018 - REF. MAIO/2018 MAICON ANTONIO STEFFEN - 4093 119,00
24/05/2018 CFE CUPOM FISCAL 119,00
30/05/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8/2018 - REF. JUNHO/2018 MAICON ANTONIO STEFFEN - 4093 119,00
25/06/2018 conf contrato 119,00
03/07/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8/2018 - REF. JULHO/2018 MAICON ANTONIO STEFFEN - 4093 119,00
31/07/2018 conf boleto 119,00
09/08/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8/2018 - REF. AGOSTO/2018 MAICON ANTONIO STEFFEN - 4093 119,00
27/08/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 2984; 119,00
30/08/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 44 PAGTO. REF. EMPENHO 8/2018 - REF. SETEMBRO/2018 MAICON ANTONIO STEFFEN - 4093 119,00
05/10/2018 conf contrato 119,00
17/10/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8/2018 - REF. OUTUBRO/2018 MAICON ANTONIO STEFFEN - 4093 119,00
28/11/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 3511; 119,00
28/11/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 3321; 119,00
30/11/2018 conf contrato mensalidade dezembro 119,00
05/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 MAICON ANTONIO STEFFEN - 4093 119,00
11/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 MAICON ANTONIO STEFFEN - 4093 119,00
18/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 MAICON ANTONIO STEFFEN - 4093 119,00
TOTAL 1.428,00 1.428,00 1.428,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.


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