Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
91 |
Data de lançamento: |
31/07/2018 |
Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS E SALÁRIOS |
Órgão: |
Câmara Municipal de Vereadores |
Unidade: |
Câmara Municipal de Vereadores |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores |
Natureza da despesa: |
CONT. PASEP (PARTE RETIDA) E INSS. |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Descritivo do Empenho: |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DA ASSIST. SOCIAL E CONVENIO
DA ASSIST. COMPTENCIA MÊS 07/2018. |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/07/2018 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DA ASSIST. SOCIAL E CONVENIO
DA ASSIST. COMPTENCIA MÊS 07/2018. |
3.940,89 |
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31/07/2018 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DA ASSIST. SOCIAL E CONVENIO
DA ASSIST. COMPTENCIA MÊS 07/2018. |
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3.940,89 |
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31/07/2018 |
ESTORNO DEVIDO TROCA DE ENTIDADE |
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-3.940,89 |
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31/07/2018 |
ESTORNO DEVIDO TROCA DE ENTIDADE |
-3.940,89 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
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SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.