Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2018 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DA CÂMARA DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. |
13.411,64 |
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| 27/08/2018 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DA CÂMARA DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. |
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13.411,64 |
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| 30/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 93/2018 - REF. AGOSTO/2018
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES - 16 |
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9.458,16 |
| 30/08/2018 |
Cfe. Convênio Servidores - Consignação Sicredi, retido no Pagamento do Empenho 93/2018 |
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209,08 |
| 30/08/2018 |
Cfe. Convênio Servidores - Caixa Ec. Federal, retido no Pagamento do Empenho 93/2018 |
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689,78 |
| 30/08/2018 |
Cfe. Convênio Servidores - Consigção BANRISUL, retido no Pagamento do Empenho 93/2018 |
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943,65 |
| 30/08/2018 |
Cfe. I.N.S.S., retido no Pagamento do Empenho 93/2018 |
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1.379,49 |
| 30/08/2018 |
Cfe. Imposto de Renda a Repassar, retido no Pagamento do Empenho 93/2018 |
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731,48 |
| TOTAL |
13.411,64 |
13.411,64 |
13.411,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
