Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CENTRAL UTILIDADES E CIA DE AGNALDO QUEVEDO DE OLI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
94 |
Data de lançamento: |
27/08/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Câmara Municipal de Vereadores |
Unidade: |
Câmara Municipal de Vereadores |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Descritivo do Empenho: |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI-
ÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DO PODER LEGISLATIVO CFE AUTORIZAÇÃO. |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/08/2018 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI-
ÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DO PODER LEGISLATIVO CFE AUTORIZAÇÃO. |
1.274,50 |
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27/08/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/020759264; |
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1.274,50 |
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30/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 43
PAGTO. REF. EMPENHO 94/2018
CENTRAL UTILIDADES E CIA de Agnaldo Quevedo de Oliveira - 4092 |
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1.274,50 |
TOTAL |
1.274,50 |
1.274,50 |
1.274,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.