3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Descritivo do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR. PRES. DO LEGISL. MUNIC. P/ COBRIR DESPESAS,
COM CONFECÇÃO DE CARTÃO DIGITAL, CPF A 3. CFE AUTORIZAÇÃO.
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Processo número / ano:
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/01/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR. PRES. DO LEGISL. MUNIC. P/ COBRIR DESPESAS,
COM CONFECÇÃO DE CARTÃO DIGITAL, CPF A 3. CFE AUTORIZAÇÃO.
250,00
21/01/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR. PRES. DO LEGISL. MUNIC. P/ COBRIR DESPESAS,
COM CONFECÇÃO DE CARTÃO DIGITAL, CPF A 3. CFE AUTORIZAÇÃO.
250,00
30/01/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853006
PAGTO. REF. EMPENHO 10/2019
RAFAEL FUMAGALLI E SILVA - 403
250,00
TOTAL
250,00
250,00
250,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
