EXPANSÃO DA ESTRUTURA ADM. DA CÂMARA DE VEREADORES
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Descritivo do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI-
ÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E DEMAIS MATERIAIS PERTINENTES P/ (DESVINCU-
LAR), DA PREFEITURA MUNIC.A ENERGIA ELETRICA, PRÓPRIA NO IMOVEL DA CÂMARA DE VEREADORES,CFE AUTORIZAÇÃO
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Processo número / ano:
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/05/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI-
ÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E DEMAIS MATERIAIS PERTINENTES P/ (DESVINCU-
LAR), DA PREFEITURA MUNIC.A ENERGIA ELETRICA, PRÓPRIA NO IMOVEL DA CÂMARA DE VEREADORES,CFE AUTORIZAÇÃO
3.995,10
27/05/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 001/000000381;
3.995,10
07/06/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 113/2019
CARINA STEIN FERREIRA EIRELI ME - 1651
3.995,10
TOTAL
3.995,10
3.995,10
3.995,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
