3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Descritivo do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ VEREADOR POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO DE CURSO PROMOVIDO PELA EMPRESA INLEGIS EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 11 A 14 DE JUNHO DE 2019. CFE AUTORIZAÇÃO.
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Processo número / ano:
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/06/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ VEREADOR POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO DE CURSO PROMOVIDO PELA EMPRESA INLEGIS EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 11 A 14 DE JUNHO DE 2019. CFE AUTORIZAÇÃO.
757,00
17/06/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ VEREADOR POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO DE CURSO PROMOVIDO PELA EMPRESA INLEGIS EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 11 A 14 DE JUNHO DE 2019. CFE AUTORIZAÇÃO.
757,00
19/06/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 121/2019
Lucenir Jose Machado Rosa - 2129
757,00
TOTAL
757,00
757,00
757,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
