3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Descritivo do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ VEREADOR ONDE ESTEVE C/ DEMAIS VEREADORES EM PORTO ALEGRE NO DIA 24 A 25 DE JUNHO DE 2019, JUNTO AOS GABINETES DOS DE-
PUTADOS TRATANDO ASSUNTOS DE INTERES
SE DO MUNIC. E REUNIÃO EM PROL DO ASFALTO NO DAER CFE AUTORIZAÇÃO.
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Processo número / ano:
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/06/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ VEREADOR ONDE ESTEVE C/ DEMAIS VEREADORES EM PORTO ALEGRE NO DIA 24 A 25 DE JUNHO DE 2019, JUNTO AOS GABINETES DOS DE-
PUTADOS TRATANDO ASSUNTOS DE INTERES
SE DO MUNIC. E REUNIÃO EM PROL DO ASFALTO NO DAER CFE AUTORIZAÇÃO.
662,00
26/06/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ VEREADOR ONDE ESTEVE C/ DEMAIS VEREADORES EM PORTO ALEGRE NO DIA 24 A 25 DE JUNHO DE 2019, JUNTO AOS GABINETES DOS DE-
PUTADOS TRATANDO ASSUNTOS DE INTERES
SE DO MUNIC. E REUNIÃO EM PROL DO ASFALTO NO DAER CFE AUTORIZAÇÃO.
662,00
27/06/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 129/2019
FLÁVIO ADEMIR GARCEZ DA SILVA - 1164
662,00
TOTAL
662,00
662,00
662,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
