3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Descritivo do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ VEREADOR P/
COBRIR DESPESAS DE VAGENS QUANDO PAR
CIPAVA DE CURSO PROMOVIDO PELA INLEGIS NA CID. DE PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 22 A 25 DO CORRENTE MÊS CFE AUTORIZAÇÃO.
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Processo número / ano:
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/01/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ VEREADOR P/
COBRIR DESPESAS DE VAGENS QUANDO PAR
CIPAVA DE CURSO PROMOVIDO PELA INLEGIS NA CID. DE PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 22 A 25 DO CORRENTE MÊS CFE AUTORIZAÇÃO.
624,00
28/01/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ VEREADOR P/
COBRIR DESPESAS DE VAGENS QUANDO PAR
CIPAVA DE CURSO PROMOVIDO PELA INLEGIS NA CID. DE PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 22 A 25 DO CORRENTE MÊS CFE AUTORIZAÇÃO.
624,00
30/01/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13/2019
RUDINEI DOS SANTOS BRIZOLA - 498
624,00
TOTAL
624,00
624,00
624,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.