PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO TONER E CART HP PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CONF SOLICITAÇÃO
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Processo número / ano:
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/07/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO TONER E CART HP PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CONF SOLICITAÇÃO
423,00
02/07/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 001/483;
423,00
09/07/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 134/2019
JOAO HENRIQUE SANTOS DA SILVA ME - 4088
423,00
TOTAL
423,00
423,00
423,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
