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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 20:03.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: GLOBALL REDES DE TELECOMUNICAÇOES LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	140	Data de lançamento:	02/07/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Câmara Municipal de Vereadores
Unidade:	Câmara Municipal de Vereadores
Função:	Legislativa
Subfunção:	Ação Legislativa
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	INTERNET
Fonte de Recurso:	Recurso Livre
Descritivo do Empenho:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADE INTERNET VALOR MENSAL R$79,90 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORESA
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:	Isento (Não aplicável)	Processo número / ano:

Histórico do Emenho

Histórico do Empenho:
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/07/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADE INTERNET VALOR MENSAL R$79,90 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORESA	479,40
02/07/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 21/599;		79,90
02/07/2019	conf fatura		9,40
15/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 140/2019 - REF. JULHO/2019 GLOBALL REDES DE TELECOMUNICAÇOES LTDA ME - 4102			89,30
22/07/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 630;		85,92
06/08/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 140/2019 - REF. AGOSTO/2019 GLOBALL REDES DE TELECOMUNICAÇOES LTDA ME - 4102			85,92
26/08/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 19854;		79,90
30/08/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 140/2019 - REF. SETEMBRO/2019 GLOBALL REDES DE TELECOMUNICAÇOES LTDA ME - 4102			79,90
16/09/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 710;		79,90
24/09/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 140/2019 - REF. SETEMBRO/2019 GLOBALL REDES DE TELECOMUNICAÇOES LTDA ME - 4102			79,90
17/10/2019	conf contrato		144,38
21/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 140/2019 - REF. OUTUBRO/2019 GLOBALL REDES DE TELECOMUNICAÇOES LTDA ME - 4102			83,32
26/11/2019	Pagamento de Empenho 140/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			61,06
TOTAL		479,40	479,40	479,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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