Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/07/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SUBSIDIOS P/ VEREADORES COMPETENCIA MES DE JULHO DE 2019. |
17.249,38 |
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22/07/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SUBSIDIOS P/ VEREADORES COMPETENCIA MES DE JULHO DE 2019. |
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17.249,38 |
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31/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 151/2019 - REF. JULHO/2019
FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA - 16 |
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10.502,40 |
31/07/2019 |
Cfe. CONVÊNIO SERVIDORES - CONSIGNADOS SICREDI, retido no Pagamento do Empenho 151/2019 |
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3.171,77 |
31/07/2019 |
Cfe. CONVÊNIO SERVIDORES - CONSIGNADOS CEF, retido no Pagamento do Empenho 151/2019 |
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1.376,07 |
31/07/2019 |
Cfe. CONVÊNIO SERVIDORES - CONSIGNADOS BANRISUL, retido no Pagamento do Empenho 151/2019 |
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521,61 |
31/07/2019 |
Cfe. INSS, retido no Pagamento do Empenho 151/2019 |
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1.552,42 |
31/07/2019 |
Cfe. CONVENIO SERVIDORES CM - IPERGS, retido no Pagamento do Empenho 151/2019 |
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125,11 |
TOTAL |
17.249,38 |
17.249,38 |
17.249,38 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.