PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 09 DO CORRENTE MÊS NA CID. DE PORTO ALEGRE P/ SR. PRESI-
DENTE DO LEGISL. POR OCASIÃO DE TRA-
TAR NA ASSEMB. LEG. NA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNIC. EM AUDIÊNCIA C/ DE-
MAIS MUNICIPIOS DA REGIÃO TRATANDO ASSUNTOS LEGISL. MUNICIPAIS CFE AUTORIZAÇÃO.
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Processo número / ano:
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/08/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 09 DO CORRENTE MÊS NA CID. DE PORTO ALEGRE P/ SR. PRESI-
DENTE DO LEGISL. POR OCASIÃO DE TRA-
TAR NA ASSEMB. LEG. NA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNIC. EM AUDIÊNCIA C/ DE-
MAIS MUNICIPIOS DA REGIÃO TRATANDO ASSUNTOS LEGISL. MUNICIPAIS CFE AUTORIZAÇÃO.
498,98
01/08/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 09 DO CORRENTE MÊS NA CID. DE PORTO ALEGRE P/ SR. PRESI-
DENTE DO LEGISL. POR OCASIÃO DE TRA-
TAR NA ASSEMB. LEG. NA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNIC. EM AUDIÊNCIA C/ DE-
MAIS MUNICIPIOS DA REGIÃO TRATANDO ASSUNTOS LEGISL. MUNICIPAIS CFE AUTORIZAÇÃO.
498,98
08/08/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 155/2019
RAFAEL FUMAGALLI E SILVA - 403
498,98
23/12/2019
despesa não realizada
-498,98
23/12/2019
REFERENTE ANULAR DE EMPENHDO POR NÃO REALIZAÇÃO DA DESPESA
-498,98
30/12/2019
devolução de recurso não utilizado
-498,98
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
