PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI-
ÇÃO DE MATERIAIS HIGIENICOS, LIMPEZA
E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO PARA
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA DE VEREADORES CFE AUTORIZAÇÃO.
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Processo número / ano:
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/01/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI-
ÇÃO DE MATERIAIS HIGIENICOS, LIMPEZA
E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO PARA
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA DE VEREADORES CFE AUTORIZAÇÃO.
232,99
28/01/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 001/000000219;
232,99
07/02/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853010
PAGTO. REF. EMPENHO 16/2019
LIDER SUL LTDA ME - 3236
232,99
TOTAL
232,99
232,99
232,99
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
