3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Descritivo do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR. VEREADOR
P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO ESTEVE NA CAP.FEDERAL NOS DIAS 10,11 E 12 DO CORRENTE MÊS TRATANDO DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO MUNIC. JUNTO AO SENADO FEDERAL E CÂMARA DOS DEPUTADOS FEDERAL CFE AUTORIZA-
ÇÃO.
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Processo número / ano:
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/09/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR. VEREADOR
P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO ESTEVE NA CAP.FEDERAL NOS DIAS 10,11 E 12 DO CORRENTE MÊS TRATANDO DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO MUNIC. JUNTO AO SENADO FEDERAL E CÂMARA DOS DEPUTADOS FEDERAL CFE AUTORIZA-
ÇÃO.
1.561,00
16/09/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR. VEREADOR
P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO ESTEVE NA CAP.FEDERAL NOS DIAS 10,11 E 12 DO CORRENTE MÊS TRATANDO DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO MUNIC. JUNTO AO SENADO FEDERAL E CÂMARA DOS DEPUTADOS FEDERAL CFE AUTORIZA-
ÇÃO.
1.561,00
23/09/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 178/2019
FLÁVIO ADEMIR GARCEZ DA SILVA - 1164
1.561,00
TOTAL
1.561,00
1.561,00
1.561,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
