3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Descritivo do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR. VEREADOR P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS (COMBUSTIVEIS E GARAGEM), QUANDO ESTEVE NA CID. DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 10 À 13 DO CORRENTE MÊS PARTI-
CIPANDO DE CURSO "ORIENTAÇÕES SOBRE PROC. CUIDADOS E PREVENÇÃO DAS PRINCIPAIS ORIENTAÇÕES DO TCE.
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Processo número / ano:
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/09/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR. VEREADOR P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS (COMBUSTIVEIS E GARAGEM), QUANDO ESTEVE NA CID. DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 10 À 13 DO CORRENTE MÊS PARTI-
CIPANDO DE CURSO "ORIENTAÇÕES SOBRE PROC. CUIDADOS E PREVENÇÃO DAS PRINCIPAIS ORIENTAÇÕES DO TCE.
730,00
16/09/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR. VEREADOR P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS (COMBUSTIVEIS E GARAGEM), QUANDO ESTEVE NA CID. DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 10 À 13 DO CORRENTE MÊS PARTI-
CIPANDO DE CURSO "ORIENTAÇÕES SOBRE PROC. CUIDADOS E PREVENÇÃO DAS PRINCIPAIS ORIENTAÇÕES DO TCE.
730,00
23/09/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 179/2019
RUDINEI DOS SANTOS BRIZOLA - 498
730,00
TOTAL
730,00
730,00
730,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
