Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: JOAO HENRIQUE SANTOS DA SILVA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
186 |
Data de lançamento: |
17/09/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Câmara Municipal de Vereadores |
Unidade: |
Câmara Municipal de Vereadores |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Outros Materiais de consumo |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Descritivo do Empenho: |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI-
ÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DO PODER LEGISL. CFE AUTORIZAÇÃO. |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/09/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI-
ÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DO PODER LEGISL. CFE AUTORIZAÇÃO. |
352,00 |
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17/09/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/000000520; |
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352,00 |
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21/10/2019 |
Pagamento de Empenho 186/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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352,00 |
TOTAL |
352,00 |
352,00 |
352,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.