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Última atualização realizada em 01/05/2024 às 20:03.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: FLÁVIO ADEMIR GARCEZ DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	203	Data de lançamento:	07/10/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Câmara Municipal de Vereadores
Unidade:	Câmara Municipal de Vereadores
Função:	Legislativa
Subfunção:	Ação Legislativa
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores
Fonte de Recurso:	Recurso Livre
Descritivo do Empenho:	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA NA CID. DE PORTO ALEGRE/RS DIAS 17, 18 DO CORRENTE MÊS P/ VEREADOR POR OCASIÃO DE TRATAR ASSUNTOS LEGISL. MUNIC. JUNTO ASSEMB. LEGISL. GAB. DE DEPUTADOS E SECRETARIAS ESTADUAIS CFE AUTORIZAÇÃO.
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:	Isento (Não aplicável)	Processo número / ano:

Histórico do Emenho

Histórico do Empenho:
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/10/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA NA CID. DE PORTO ALEGRE/RS DIAS 17, 18 DO CORRENTE MÊS P/ VEREADOR POR OCASIÃO DE TRATAR ASSUNTOS LEGISL. MUNIC. JUNTO ASSEMB. LEGISL. GAB. DE DEPUTADOS E SECRETARIAS ESTADUAIS CFE AUTORIZAÇÃO.	449,28
07/10/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA NA CID. DE PORTO ALEGRE/RS DIAS 17, 18 DO CORRENTE MÊS P/ VEREADOR POR OCASIÃO DE TRATAR ASSUNTOS LEGISL. MUNIC. JUNTO ASSEMB. LEGISL. GAB. DE DEPUTADOS E SECRETARIAS ESTADUAIS CFE AUTORIZAÇÃO.		449,28
16/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 203/2019 FLÁVIO ADEMIR GARCEZ DA SILVA - 1164			449,28
TOTAL		449,28	449,28	449,28
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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