3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Descritivo do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOOLSO FINANCEIRO P/ VEREADOR P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO ESTEVE C/ SR. PRES. DO LEGISL. E O VEREADOR CELSO S. OLIVEIRA EM PORTO ALEGRE TRATANDO ASSUNTOS DO LEGISL. MUNIC. JUNTO ASSEMB. LEGISL. GAB. DOS DEPUT. E SECRETARIAS ESTADUAIS CFE AUTORIZAÇÃO.
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Processo número / ano:
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/10/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOOLSO FINANCEIRO P/ VEREADOR P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO ESTEVE C/ SR. PRES. DO LEGISL. E O VEREADOR CELSO S. OLIVEIRA EM PORTO ALEGRE TRATANDO ASSUNTOS DO LEGISL. MUNIC. JUNTO ASSEMB. LEGISL. GAB. DOS DEPUT. E SECRETARIAS ESTADUAIS CFE AUTORIZAÇÃO.
123,00
17/10/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOOLSO FINANCEIRO P/ VEREADOR P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO ESTEVE C/ SR. PRES. DO LEGISL. E O VEREADOR CELSO S. OLIVEIRA EM PORTO ALEGRE TRATANDO ASSUNTOS DO LEGISL. MUNIC. JUNTO ASSEMB. LEGISL. GAB. DOS DEPUT. E SECRETARIAS ESTADUAIS CFE AUTORIZAÇÃO.
123,00
21/10/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 206/2019
FLÁVIO ADEMIR GARCEZ DA SILVA - 1164
123,00
TOTAL
123,00
123,00
123,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
