3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Descritivo do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR. VEREADOR P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DE CURSO EM PORTO ALEGRE PROMOVIDO PELA INLEGIS
CFE EMPENHO Nº 12/ 2019.
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Processo número / ano:
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/01/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR. VEREADOR P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DE CURSO EM PORTO ALEGRE PROMOVIDO PELA INLEGIS
CFE EMPENHO Nº 12/ 2019.
724,00
28/01/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR. VEREADOR P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DE CURSO EM PORTO ALEGRE PROMOVIDO PELA INLEGIS
CFE EMPENHO Nº 12/ 2019.
724,00
08/02/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21/2019
VALDOMIRO DOS SANTOS VEZARO - 1141
724,00
13/02/2019
erro de pgto valor pgo a maior ep n 21
-20,00
07/10/2019
EMPENHADO A MAIOR.
-20,00
07/10/2019
ESTORNO DEVIDO EMPENHADO A MAIOR
-20,00
TOTAL
704,00
704,00
704,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
