Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JOAO HENRIQUE SANTOS DA SILVA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
212 |
Data de lançamento: |
17/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Câmara Municipal de Vereadores |
| Unidade: |
Câmara Municipal de Vereadores |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Outros Materiais de consumo |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
| Descritivo do Empenho: |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) KIT TEC/MOUSE S/FIO O3TECH K-W40 P/ A CÂMARA DE VEREADO-
RES CFE AUTORIZAÇÃO. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/10/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) KIT TEC/MOUSE S/FIO O3TECH K-W40 P/ A CÂMARA DE VEREADO-
RES CFE AUTORIZAÇÃO. |
238,00 |
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| 17/10/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/000000542; |
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238,00 |
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| 20/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 212/2019
JOAO HENRIQUE SANTOS DA SILVA ME - 4088 |
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238,00 |
| TOTAL |
238,00 |
238,00 |
238,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
