Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/10/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA REFERENTE À COMPETÊNCIA OUTUBRO 2019 |
17.249,38 |
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| 10/10/2019 |
pela despesa empenhada referente a folha de pagamento do mês de outubro 2019 poder legislativo |
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17.249,38 |
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| 10/10/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Câmara Municipal de Vereadores, Centro de Custo: Câmara Mun. de Vereadores- VEREADORES |
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125,11 |
| 10/10/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: Câmara Municipal de Vereadores, Centro de Custo: Câmara Mun. de Vereadores- VEREADORES |
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521,61 |
| 10/10/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA, Setor: Câmara Municipal de Vereadores, Centro de Custo: Câmara Mun. de Vereadores- VEREADORES |
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1.376,07 |
| 10/10/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS AGENTES POLÍTICOS, Setor: Câmara Municipal de Vereadores, Centro de Custo: Câmara Mun. de Vereadores- VEREADORES |
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1.552,42 |
| 10/10/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Câmara Municipal de Vereadores, Centro de Custo: Câmara Mun. de Vereadores- VEREADORES |
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3.171,77 |
| 30/10/2019 |
Pagamento de Empenho 213/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.502,40 |
| TOTAL |
17.249,38 |
17.249,38 |
17.249,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
