3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Descritivo do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR. VEREADOR P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO ESTEVE EM PORTO ALEGRE NO DIA 01/11/
2019, A SERVIÇOS DA CÂMARA DE VEREA-
DORES TRATAR ASSUNTOS LEGISL. JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISL. EST. GABINETES DE DEBUTADOS CFE AUTORIZAÇÃO.
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Processo número / ano:
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/10/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR. VEREADOR P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO ESTEVE EM PORTO ALEGRE NO DIA 01/11/
2019, A SERVIÇOS DA CÂMARA DE VEREA-
DORES TRATAR ASSUNTOS LEGISL. JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISL. EST. GABINETES DE DEBUTADOS CFE AUTORIZAÇÃO.
640,00
31/10/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR. VEREADOR P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO ESTEVE EM PORTO ALEGRE NO DIA 01/11/
2019, A SERVIÇOS DA CÂMARA DE VEREA-
DORES TRATAR ASSUNTOS LEGISL. JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISL. EST. GABINETES DE DEBUTADOS CFE AUTORIZAÇÃO.
640,00
08/11/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 225/2019
RUDINEI DOS SANTOS BRIZOLA - 498
640,00
TOTAL
640,00
640,00
640,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.