Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
226 |
Data de lançamento: |
01/11/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Câmara Municipal de Vereadores |
Unidade: |
Câmara Municipal de Vereadores |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA |
Conta de Despesa: |
3190.46.00.02.00.00 - Auxílio-Alimentação - Servidores |
Natureza da despesa: |
AUXILIO ALIMENTAÇÃO |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Descritivo do Empenho: |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE CARGA ALIMENTAÇÃO P/ SERVIDORES DO LEGISLATIVO MUNIC. ESSE EMPENHO É COMPLEMENTAR AO EMP. Nº 224/ 2019. |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/11/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE CARGA ALIMENTAÇÃO P/ SERVIDORES DO LEGISLATIVO MUNIC. ESSE EMPENHO É COMPLEMENTAR AO EMP. Nº 224/ 2019. |
22,77 |
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01/11/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE CARGA ALIMENTAÇÃO P/ SERVIDORES DO LEGISLATIVO MUNIC. ESSE EMPENHO É COMPLEMENTAR AO EMP. Nº 224/ 2019. |
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22,77 |
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12/11/2019 |
Pagamento de Empenho 226/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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22,77 |
TOTAL |
22,77 |
22,77 |
22,77 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.