PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA P/ VEREADOR PRESIDENTE DO LEGISL. DIA 12/02/2019, NA CID. DE PORTO ALEGRE, POR OCASIÃO DE PARTICI
PAR DE REUNIÃO COM DEPUTADOS CFE AUTORIZAÇÃO.
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Processo número / ano:
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/02/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA P/ VEREADOR PRESIDENTE DO LEGISL. DIA 12/02/2019, NA CID. DE PORTO ALEGRE, POR OCASIÃO DE PARTICI
PAR DE REUNIÃO COM DEPUTADOS CFE AUTORIZAÇÃO.
498,98
11/02/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA P/ VEREADOR PRESIDENTE DO LEGISL. DIA 12/02/2019, NA CID. DE PORTO ALEGRE, POR OCASIÃO DE PARTICI
PAR DE REUNIÃO COM DEPUTADOS CFE AUTORIZAÇÃO.
498,98
13/02/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23/2019
RAFAEL FUMAGALLI E SILVA - 403
498,98
TOTAL
498,98
498,98
498,98
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
