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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 20:03.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: RAFAEL FUMAGALLI E SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	231	Data de lançamento:	01/11/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Câmara Municipal de Vereadores
Unidade:	Câmara Municipal de Vereadores
Função:	Legislativa
Subfunção:	Ação Legislativa
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores
Fonte de Recurso:	Recurso Livre
Descritivo do Empenho:	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA P/SR. PRES. DO LEGISL. DIA 21 DO CORRENTE MÊS NA CID. DE PORTO ALEGRE, POR OCASIÃO DE TRATAR ASSUN- TOS DO LEGISL. MUNIC. NA ASSEMBLEIA LEGISL. E GABINETES DOS DEPUTADOS, CFE AUTORIZAÇÃO.
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:	Isento (Não aplicável)	Processo número / ano:

Histórico do Emenho

Histórico do Empenho:
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/11/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA P/SR. PRES. DO LEGISL. DIA 21 DO CORRENTE MÊS NA CID. DE PORTO ALEGRE, POR OCASIÃO DE TRATAR ASSUN- TOS DO LEGISL. MUNIC. NA ASSEMBLEIA LEGISL. E GABINETES DOS DEPUTADOS, CFE AUTORIZAÇÃO.	498,00
01/11/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA P/SR. PRES. DO LEGISL. DIA 21 DO CORRENTE MÊS NA CID. DE PORTO ALEGRE, POR OCASIÃO DE TRATAR ASSUN- TOS DO LEGISL. MUNIC. NA ASSEMBLEIA LEGISL. E GABINETES DOS DEPUTADOS, CFE AUTORIZAÇÃO.		498,00
20/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 231/2019 RAFAEL FUMAGALLI E SILVA - 403			498,00
TOTAL		498,00	498,00	498,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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