3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Descritivo do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ COBRIR DESPE
SAS DE VIAGEM (COMBUSTIVEL, ESTACIO-
NAMENTO) DIA 14 DO CORRENTE MÊS POIS
O MESMO ESTEVE EM PORTO ALEGRE A SER
VIÇOS DA CÂMARA DE VEREADORES NA
ASSEMBLEIA LEGISL. E GABINETES DOS DEPUTADOS CFE AUTORIZAÇÃO.
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Processo número / ano:
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/11/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ COBRIR DESPE
SAS DE VIAGEM (COMBUSTIVEL, ESTACIO-
NAMENTO) DIA 14 DO CORRENTE MÊS POIS
O MESMO ESTEVE EM PORTO ALEGRE A SER
VIÇOS DA CÂMARA DE VEREADORES NA
ASSEMBLEIA LEGISL. E GABINETES DOS DEPUTADOS CFE AUTORIZAÇÃO.
660,00
18/11/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ COBRIR DESPE
SAS DE VIAGEM (COMBUSTIVEL, ESTACIO-
NAMENTO) DIA 14 DO CORRENTE MÊS POIS
O MESMO ESTEVE EM PORTO ALEGRE A SER
VIÇOS DA CÂMARA DE VEREADORES NA
ASSEMBLEIA LEGISL. E GABINETES DOS DEPUTADOS CFE AUTORIZAÇÃO.
660,00
20/11/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 232/2019
FLÁVIO ADEMIR GARCEZ DA SILVA - 1164
660,00
TOTAL
660,00
660,00
660,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
