Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: GLOBALL REDES DE TELECOMUNICAÇOES LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
233 |
Data de lançamento: |
18/11/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Câmara Municipal de Vereadores |
Unidade: |
Câmara Municipal de Vereadores |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
INTERNET |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Descritivo do Empenho: |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP.140/2019
RELATIVO A MENSALIDADE INTERNET. |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/11/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP.140/2019
RELATIVO A MENSALIDADE INTERNET. |
22,26 |
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18/11/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP.140/2019
RELATIVO A MENSALIDADE INTERNET. |
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22,26 |
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26/11/2019 |
Pagamento de Empenho 233/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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22,26 |
TOTAL |
22,26 |
22,26 |
22,26 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.