Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/11/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA REFERENTE À COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2019 |
17.249,38 |
|
|
26/11/2019 |
pela despesa empenhada referente folha de pagamento mês de novembro/2019 |
|
17.249,38 |
|
26/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Câmara Municipal de Vereadores, Centro de Custo: Câmara Mun. de Vereadores- VEREADORES |
|
|
125,11 |
26/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: Câmara Municipal de Vereadores, Centro de Custo: Câmara Mun. de Vereadores- VEREADORES |
|
|
521,61 |
26/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA, Setor: Câmara Municipal de Vereadores, Centro de Custo: Câmara Mun. de Vereadores- VEREADORES |
|
|
1.376,07 |
26/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS AGENTES POLÍTICOS, Setor: Câmara Municipal de Vereadores, Centro de Custo: Câmara Mun. de Vereadores- VEREADORES |
|
|
1.552,42 |
26/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Câmara Municipal de Vereadores, Centro de Custo: Câmara Mun. de Vereadores- VEREADORES |
|
|
3.171,77 |
28/11/2019 |
Pagamento de Empenho 236/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
10.502,40 |
TOTAL |
17.249,38 |
17.249,38 |
17.249,38 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.