Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: JOAO HENRIQUE NUNES DA SILVA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
243 |
Data de lançamento: |
26/11/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Câmara Municipal de Vereadores |
Unidade: |
Câmara Municipal de Vereadores |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA |
Conta de Despesa: |
4490.92.02.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente |
Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Descritivo do Empenho: |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 05 UNID. CÂMARAS INSTALAÇÃO DE CFTV NO IMOVEL DA CÂMARA DE VEREADORES, CFE AUTORIZAÇÃO. |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/11/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 05 UNID. CÂMARAS INSTALAÇÃO DE CFTV NO IMOVEL DA CÂMARA DE VEREADORES, CFE AUTORIZAÇÃO. |
3.280,00 |
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26/11/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 05 UNID. CÂMARAS INSTALAÇÃO DE CFTV NO IMOVEL DA CÂMARA DE VEREADORES, CFE AUTORIZAÇÃO. |
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3.280,00 |
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27/12/2019 |
Pagamento de Empenho 243/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 853047 |
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3.280,00 |
TOTAL |
3.280,00 |
3.280,00 |
3.280,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.