Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
251 |
Data de lançamento: |
10/12/2019 |
Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
Órgão: |
Câmara Municipal de Vereadores |
Unidade: |
Câmara Municipal de Vereadores |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA |
Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Descritivo do Empenho: |
13º SALÁRIO SERVIDORES DA CÂMARA REFERENTE À COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2019 |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/12/2019 |
13º SALÁRIO SERVIDORES DA CÂMARA REFERENTE À COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2019 |
15.317,79 |
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10/12/2019 |
pela despesa empenhada referente ao 13 salario dos agentes politicos e servidores do legislativo |
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15.317,79 |
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10/12/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Câmara Municipal de Vereadores, Centro de Custo: Câmara Mun. de Vereadores- FUNCIONÁRIOS |
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1.214,70 |
10/12/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Câmara Municipal de Vereadores, Centro de Custo: Câmara Mun. de Vereadores- FUNCIONÁRIOS |
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1.548,16 |
10/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853043, 853044, 1
PAGTO. REF. EMPENHO 251/2019 - REF. DEZEMBRO/2019
FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA - 16 |
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12.554,93 |
TOTAL |
15.317,79 |
15.317,79 |
15.317,79 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
10/12/2019 |
1.214,70 |
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Lançada |
INSS |
10/12/2019 |
1.548,16 |
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Lançada |
TOTAL |
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2.762,86 |
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