3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Descritivo do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR. VEREADOR P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO ESTEVE EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 10 E 11 DO CORRENTE MÊS TRATANDO ASSUNTOS REFERENTE AS DEMANDAS DO MUNICIPIOS JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVO EST. CFE AUTORIZAÇÃO.
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Processo número / ano:
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/12/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR. VEREADOR P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO ESTEVE EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 10 E 11 DO CORRENTE MÊS TRATANDO ASSUNTOS REFERENTE AS DEMANDAS DO MUNICIPIOS JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVO EST. CFE AUTORIZAÇÃO.
513,00
13/12/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR. VEREADOR P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO ESTEVE EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 10 E 11 DO CORRENTE MÊS TRATANDO ASSUNTOS REFERENTE AS DEMANDAS DO MUNICIPIOS JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVO EST. CFE AUTORIZAÇÃO.
513,00
19/12/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 255/2019
FLÁVIO ADEMIR GARCEZ DA SILVA - 1164
513,00
TOTAL
513,00
513,00
513,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
