Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
267 |
Data de lançamento: |
23/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS E SALÁRIOS |
| Órgão: |
Câmara Municipal de Vereadores |
| Unidade: |
Câmara Municipal de Vereadores |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA |
| Conta de Despesa: |
3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
| Descritivo do Empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA REFERENTE À COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2019 FOLHA |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/12/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA REFERENTE À COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2019 FOLHA |
2.575,51 |
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| 23/12/2019 |
pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores e agentes politicos da câmara competencia mês 12/2019 |
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2.575,51 |
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| 23/12/2019 |
Pagamento de Empenho 267/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.575,51 |
| TOTAL |
2.575,51 |
2.575,51 |
2.575,51 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
