3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Natureza da despesa:
Férias
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Descritivo do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDORA DO PODER LEGISL.
NEUSA MARIA F. SIGNORI.
PERIODO DE GOZO 01/02/ A 02/03/2019.
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Processo número / ano:
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/02/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDORA DO PODER LEGISL.
NEUSA MARIA F. SIGNORI.
PERIODO DE GOZO 01/02/ A 02/03/2019.
7.211,53
11/02/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDORA DO PODER LEGISL.
NEUSA MARIA F. SIGNORI.
PERIODO DE GOZO 01/02/ A 02/03/2019.
7.211,53
20/02/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 30/2019 - REF. FEVEREIRO/2019
FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA - 16
4.688,37
20/02/2019
Cfe. Convênio Servidores - Consigção BANRISUL, retido no Pagamento do Empenho 30/2019
943,65
20/02/2019
Cfe. I.N.S.S., retido no Pagamento do Empenho 30/2019
642,34
20/02/2019
Cfe. Imposto de Renda a Repassar, retido no Pagamento do Empenho 30/2019
937,17
TOTAL
7.211,53
7.211,53
7.211,53
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
