Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
47 |
Data de lançamento: |
18/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS E SALÁRIOS |
| Órgão: |
Câmara Municipal de Vereadores |
| Unidade: |
Câmara Municipal de Vereadores |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
| Descritivo do Empenho: |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DO PODER LEGISL. COMPETENCIA MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/02/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DO PODER LEGISL. COMPETENCIA MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. |
8.851,14 |
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| 18/02/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DO PODER LEGISL. COMPETENCIA MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. |
|
8.851,14 |
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| 01/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 47/2019 - REF. MARÇO/2019
FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA - 16 |
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6.591,38 |
| 01/03/2019 |
Cfe. Convênio Servidores - Consignação Sicredi, retido no Pagamento do Empenho 47/2019 |
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250,02 |
| 01/03/2019 |
Cfe. Convênio Servidores - Caixa Ec. Federal, retido no Pagamento do Empenho 47/2019 |
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689,78 |
| 01/03/2019 |
Cfe. I.N.S.S., retido no Pagamento do Empenho 47/2019 |
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875,51 |
| 01/03/2019 |
Cfe. Imposto de Renda a Repassar, retido no Pagamento do Empenho 47/2019 |
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444,45 |
| TOTAL |
8.851,14 |
8.851,14 |
8.851,14 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Convênio Servidores - Consignação Sicredi |
01/03/2019 |
250,02 |
25/2019 |
Lançada |
| Convênio Servidores - Caixa Ec. Federal |
01/03/2019 |
689,78 |
25/2019 |
Lançada |
| I.N.S.S. |
01/03/2019 |
875,51 |
25/2019 |
Lançada |
| Imposto de Renda a Repassar |
01/03/2019 |
444,45 |
25/2019 |
Lançada |
| TOTAL |
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2.259,76 |
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