3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Descritivo do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR P/
COBRIR DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS DE- CORRENTES DE VIAGENS POR OCASIÃO DE CRIAÇÃO DO CNPJ DO PODER LEGISLATIVO CFE AUTORIZAÇÃO.
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Processo número / ano:
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/02/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR P/
COBRIR DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS DE- CORRENTES DE VIAGENS POR OCASIÃO DE CRIAÇÃO DO CNPJ DO PODER LEGISLATIVO CFE AUTORIZAÇÃO.
140,00
20/02/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR P/
COBRIR DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS DE- CORRENTES DE VIAGENS POR OCASIÃO DE CRIAÇÃO DO CNPJ DO PODER LEGISLATIVO CFE AUTORIZAÇÃO.
140,00
06/03/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 48/2019
VOLMIR DANIEL DOS SANTOS CHAVES - 816
140,00
TOTAL
140,00
140,00
140,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.