3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Descritivo do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ VEREADOR P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS POR OCA-
SIÃO DE PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA INLEGIS "PROVIDENCIAS E TEMAS RELEVANTES DE FISCALIZAÇAÕ DE AÇÕES DE COMPETENCIA MUNIC. P/ VEREADORES, ASSESSORES, COMISSÕES DIRET. E ASSES.JUR. CFE AUTORIZAÇÃO.
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Processo número / ano:
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/02/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ VEREADOR P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS POR OCA-
SIÃO DE PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA INLEGIS "PROVIDENCIAS E TEMAS RELEVANTES DE FISCALIZAÇAÕ DE AÇÕES DE COMPETENCIA MUNIC. P/ VEREADORES, ASSESSORES, COMISSÕES DIRET. E ASSES.JUR. CFE AUTORIZAÇÃO.
788,00
28/02/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ VEREADOR P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS POR OCA-
SIÃO DE PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA INLEGIS "PROVIDENCIAS E TEMAS RELEVANTES DE FISCALIZAÇAÕ DE AÇÕES DE COMPETENCIA MUNIC. P/ VEREADORES, ASSESSORES, COMISSÕES DIRET. E ASSES.JUR. CFE AUTORIZAÇÃO.
788,00
08/03/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 49/2019
Lucenir Jose Machado Rosa - 2129
788,00
TOTAL
788,00
788,00
788,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
