Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
53 |
Data de lançamento: |
06/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS E SALÁRIOS |
| Órgão: |
Câmara Municipal de Vereadores |
| Unidade: |
Câmara Municipal de Vereadores |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores |
| Natureza da despesa: |
Férias |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
| Descritivo do Empenho: |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FÉRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA DA CÂMARA MARILEIA SIGNORI RELATIVA AO PERIDO GOZO FERIAS 01/03/2019 A 30/03/2019 . |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FÉRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA DA CÂMARA MARILEIA SIGNORI RELATIVA AO PERIDO GOZO FERIAS 01/03/2019 A 30/03/2019 . |
2.195,61 |
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| 06/03/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FÉRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA DA CÂMARA MARILEIA SIGNORI RELATIVA AO PERIDO GOZO FERIAS 01/03/2019 A 30/03/2019 . |
|
2.195,61 |
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| 14/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 53/2019 - REF. MARÇO/2019
FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA - 16 |
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1.544,35 |
| 14/03/2019 |
Cfe. Convênio Servidores - Consignação Sicredi, retido no Pagamento do Empenho 53/2019 |
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209,08 |
| 14/03/2019 |
Cfe. Convênio Servidores - Caixa Ec. Federal, retido no Pagamento do Empenho 53/2019 |
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244,58 |
| 14/03/2019 |
Cfe. I.N.S.S., retido no Pagamento do Empenho 53/2019 |
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197,60 |
| TOTAL |
2.195,61 |
2.195,61 |
2.195,61 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Convênio Servidores - Consignação Sicredi |
14/03/2019 |
209,08 |
35/2019 |
Lançada |
| Convênio Servidores - Caixa Ec. Federal |
14/03/2019 |
244,58 |
35/2019 |
Lançada |
| I.N.S.S. |
14/03/2019 |
197,60 |
35/2019 |
Lançada |
| TOTAL |
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651,26 |
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