Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: RAFAEL FUMAGALLI E SILVA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
71 |
Data de lançamento: |
01/04/2019 |
Tipo de empenho: |
Adiantamentos e Reembolsos |
Órgão: |
Câmara Municipal de Vereadores |
Unidade: |
Câmara Municipal de Vereadores |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA |
Conta de Despesa: |
3390.33.96.00.00.00 - Passagens e Despesas c/Locomoção -Pgto Antecipado |
Natureza da despesa: |
Adiantamento de despesas gerais |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Descritivo do Empenho: |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADINTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O PRESIDENTE DO LEGISLATIVO COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA. |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
|
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/04/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADINTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O PRESIDENTE DO LEGISLATIVO COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA. |
500,00 |
|
|
01/04/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADINTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O PRESIDENTE DO LEGISLATIVO COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA. |
|
500,00 |
|
11/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 71/2019
RAFAEL FUMAGALLI E SILVA - 403 |
|
|
500,00 |
TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.