3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Descritivo do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ PRES. DO LEGISL. ESSE EMPENHO É COMPLEMENTAR AO EMP. Nº71/2019, POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DA XXII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNIC. NOS DIAS 8 À 11 DE ABRIL DE 2019.
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Processo número / ano:
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/04/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ PRES. DO LEGISL. ESSE EMPENHO É COMPLEMENTAR AO EMP. Nº71/2019, POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DA XXII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNIC. NOS DIAS 8 À 11 DE ABRIL DE 2019.
237,38
15/04/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ PRES. DO LEGISL. ESSE EMPENHO É COMPLEMENTAR AO EMP. Nº71/2019, POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DA XXII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNIC. NOS DIAS 8 À 11 DE ABRIL DE 2019.
237,38
15/04/2019
Pagamento de Empenho 78/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
237,38
TOTAL
237,38
237,38
237,38
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.