3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Descritivo do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIORO P/ SR. VEREADOR P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS POR OCASIÇÃO DE PARTICIPAR NA XXII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNIC. NOS DIAS 08 À 11 DE ABRIL DE 2019, CFE AUTORIZAÇÃO.
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Processo número / ano:
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/04/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIORO P/ SR. VEREADOR P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS POR OCASIÇÃO DE PARTICIPAR NA XXII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNIC. NOS DIAS 08 À 11 DE ABRIL DE 2019, CFE AUTORIZAÇÃO.
105,00
15/04/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIORO P/ SR. VEREADOR P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS POR OCASIÇÃO DE PARTICIPAR NA XXII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNIC. NOS DIAS 08 À 11 DE ABRIL DE 2019, CFE AUTORIZAÇÃO.
105,00
15/04/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 80/2019
FLÁVIO ADEMIR GARCEZ DA SILVA - 1164
105,00
TOTAL
105,00
105,00
105,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
