Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
86 |
Data de lançamento: |
15/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS E SALÁRIOS |
| Órgão: |
Câmara Municipal de Vereadores |
| Unidade: |
Câmara Municipal de Vereadores |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
| Descritivo do Empenho: |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PREMIO POR ASSIDUIDADE DA SERVIDORA NEUSA FERREIRA CONF RELATORIO EM ANEXO |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/04/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PREMIO POR ASSIDUIDADE DA SERVIDORA NEUSA FERREIRA CONF RELATORIO EM ANEXO |
4.128,74 |
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| 15/04/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PREMIO POR ASSIDUIDADE DA SERVIDORA NEUSA FERREIRA CONF RELATORIO EM ANEXO |
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4.128,74 |
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| 17/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 86/2019 - REF. ABRIL/2019
FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA - 16 |
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4.128,74 |
| TOTAL |
4.128,74 |
4.128,74 |
4.128,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
