Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
93 |
Data de lançamento: |
22/04/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Câmara Municipal de Vereadores |
Unidade: |
Câmara Municipal de Vereadores |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA |
Conta de Despesa: |
3190.46.00.02.00.00 - Auxílio-Alimentação - Servidores |
Natureza da despesa: |
AUXILIO ALIMENTAÇÃO |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Descritivo do Empenho: |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE RECARGA CARTAO VALE ALIMENTAÇÃO P/ SERVIDORES DO PODER LEGISL. COMPETEN
CIA MÊS DE ABRIL DE 2019. |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
|
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/04/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE RECARGA CARTAO VALE ALIMENTAÇÃO P/ SERVIDORES DO PODER LEGISL. COMPETEN
CIA MÊS DE ABRIL DE 2019. |
1.149,06 |
|
|
22/04/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE RECARGA CARTAO VALE ALIMENTAÇÃO P/ SERVIDORES DO PODER LEGISL. COMPETEN
CIA MÊS DE ABRIL DE 2019. |
|
1.149,06 |
|
29/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 93/2019
BANRISUL SERVIÇOS LTDA - 2866 |
|
|
1.149,06 |
TOTAL |
1.149,06 |
1.149,06 |
1.149,06 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.